這個單不用退稅呀，非正常出口的

借庫存商品應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項貸，銀行存款 如果你是免增值稅的，再做一個既有庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 就是之前也是你解答的，現(xiàn)在是我按照你之前說的財務(wù)報表中補了銷項稅額了，那我增值稅申報表中無法自動生成這筆稅額，手動填寫進去嗎？

對的 手動填寫附表一

在這里那欄填寫呢

填寫之后稅務(wù)會不會來問呀，怎么回答他們哦

這個表格

直接就回復(fù)這個當(dāng)時抵扣不了增值稅，轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。

哦哦 款也是國外匯過來不影響吧

這個表格哪里寫這個銷項稅額

第一行和第二行里面填寫。

我紅字圈起來這里對吧 生怕錯了

對的是的，還有第一行。

第一欄手動填寫不了，不許更改數(shù)

灰色區(qū)域改不了數(shù)據(jù)

那讓你這么說的話，只有第二行可以修改，其他的都是自動出來的。

對 我圈起來的可以手動更改其他自動帶出來不能更換

銷項稅額也能修改的嗎

改不了的

進項稅額可以改 銷項改不了

我們這邊進項銷項都不能修改。就第二行和第三行，

那這個咋處理 我填寫到哪里去哦

填寫附表1 未開具發(fā)票第6列和第5列里面。

主表自動取數(shù)，如果第二行沒有取到數(shù)據(jù)，你給他重新填寫。