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老師你好,初創(chuàng)公司有進(jìn)項(xiàng)稅(與主營無關(guān)),無銷項(xiàng)稅。電子稅務(wù)局,進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào),數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)導(dǎo)入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入了其他欄-本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,是什么原因?為啥沒有導(dǎo)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這欄呢?

84784977| 提問時(shí)間:2024 06/09 19:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,您的表是對的哦 第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”:反映本期認(rèn)證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。 輔導(dǎo)期納稅人填寫本期認(rèn)證相符但未收到稽核比對結(jié)果的增值稅專用發(fā)票情況。
2024 06/09 19:40
84784977
2024 06/09 19:44
老師,不是很明白?簡單點(diǎn)講就是因?yàn)闆]有銷項(xiàng),所以進(jìn)入了35欄嗎?如果有了銷項(xiàng)但是進(jìn)項(xiàng)多了就填26欄?
廖君老師
2024 06/09 19:47
您好,只要勾選?了,您看1-12欄,還有35欄都有的,系統(tǒng)還不管沒有銷項(xiàng)的
84784977
2024 06/09 19:48
按我的理解是應(yīng)該進(jìn)入26欄,但是數(shù)據(jù)為什么進(jìn)入了35欄?
廖君老師
2024 06/09 19:51
您好,26欄 “本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”:反映本期認(rèn)證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。
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