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老師工資要計提當(dāng)月的,但是社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,那社保咋計提?比如3月計提3月的工資,那社保就是繳納當(dāng)月的社保還要計提嗎?

84784961| 提問時間:2024 06/11 12:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以參考 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024 06/11 12:25
84784961
2024 06/11 14:29
老師社保計提和發(fā)放可以在一張憑證上進(jìn)行嗎
小菲老師
2024 06/11 14:29
同學(xué),你好 是可以的
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