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簡易計稅的項目進項稅是不是要稅額轉出?

84784971| 提問時間:2024 06/11 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,因為簡易計稅對應的進項不允許抵扣。你認證了之后就轉出
2024 06/11 14:57
郭老師
2024 06/11 15:12
應交稅費待認證,這個是發票,沒有認證的。
郭老師
2024 06/11 15:12
讓他選擇不抵扣勾選直接加稅,合計做賬就行
郭老師
2024 06/11 15:12
你們簡易計稅,他應該是知道吧。
郭老師
2024 06/11 15:14
分不出來的,需要計算抵扣。
郭老師
2024 06/11 15:14
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據年度數據對不得抵扣的進項稅額進行清算。
郭老師
2024 06/11 15:24
固定資產借用在一般計稅,還用在簡易計稅的,可以抵扣。
郭老師
2024 06/11 15:32
不一定 水泥、沙子、石子,如果他是自己開采的話,他是一般納稅人,是3%的稅率。
84784971
2024 06/11 15:10
都是叫代理記賬公司記賬的,但是之前都放待認證了,也不知道哪個是簡易計稅的進項怎么辦?
84784971
2024 06/11 15:12
有一般計稅跟簡易計稅混合了
84784971
2024 06/11 15:21
固定資產是不是分簡易計稅跟一般計稅?
84784971
2024 06/11 15:30
混泥土的進項是不是都是13?
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