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問題已解決

老師,交社保時分錄是:借:管理費用-社保 貸:銀行 還是借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 借:其他應收(應付)款-社保(個人部分) 貸:銀行

84785013| 提問時間:2024 06/11 19:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第二種做法是正確的。
2024 06/11 19:38
84785013
2024 06/11 19:39
好吧,那天問咱們其中一位老師告訴我第一種分錄,結果做完了應付職工薪酬社保都是貸方余額
郭老師
2024 06/11 19:40
第一個不對 首先他沒有計提,還有一個是他個人負擔的社保就沒有做。
84785013
2024 06/11 19:42
計提工資,社保和交社保是這樣的,您幫我看看是不是哪不對
郭老師
2024 06/11 19:43
最后一個分錄修改一下,借應付職工薪酬社保公積金 其他應付款,個人負擔的社保公積金 貸銀行存款。
郭老師
2024 06/11 19:44
改成這個就可以了,其他的不用修改正確的。
84785013
2024 06/11 19:45
最后一個分錄,個人部分和單位部分必須要分開寫的對吧,不能一起寫總數是吧?
郭老師
2024 06/11 19:47
你好對的 是這么做的
84785013
2024 06/11 19:48
好的,謝謝老師
郭老師
2024 06/11 19:52
不用客氣,工作愉快。
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