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老師,這個表借方合計和貸方合計,以及最后的余額怎么填寫

84784980| 提問時間:2024 06/12 09:18
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學您好,借方合計就是把借方的進項稅額、已交稅金、轉出未交增值稅合計加總起來,貸方合計就是把銷項稅額、出口退稅、進項轉出、轉出多交增值稅合計加總起來,最后的余額等于貸方合計金額減去借方合計金額哈。
2024 06/12 09:22
84784980
2024 06/12 09:38
那我想請問下這個已交稅金是填寫本月實際繳納的,還是這個月繳納上個月的
84784980
2024 06/12 09:42
老師,如果最終余額是負數代表什么意思啊
王壹新老師
2024 06/12 09:42
這個還得看你本月憑證分錄有沒有用到這個科目哈,一般情況下是這個月繳納上個月的稅金,比如上個月期末的應交稅金余額是10萬,這個月繳納了上個月的稅金8萬,那余額就應該是2萬了。
84784980
2024 06/12 09:46
老師,這樣填寫對嗎
王壹新老師
2024 06/12 10:19
我看賬簿填寫是沒有什么問題,但是你這個貸方金額合計小于借方合計金額,是有留抵稅額嗎?還有你excel上個月的已交稅金怎么大于應交稅金的?
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