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老師好,我們公司有個新員工,他工資是5000元/月。來了半個月就預支了3000元(對公支付),后來做了一個月就走了,老板就微信支付了2000元給他,想問下發工資的時候怎么做分錄?現在就是預支的3000元抵了工資,還有2000元是老板對私支付給他了。

84784983| 提問時間:2024 06/12 15:19
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
您好!預付工資時候 借:其他應收款3000 貸:銀行存款 3000,發放工資時候 借:應付職工薪酬5000 貸:其他應收款3000 其他應付款-老板 2000,這個2000元你們老板后期來報銷的時候直接支付給你們老板就可以,申報個稅的時候這個員工按照5000元申報個稅哈!
2024 06/12 15:21
84784983
2024 06/12 15:22
這個2000元,老板是直接拿支付憑證報銷嗎?
甜椒老師
2024 06/12 15:47
您好!是的,這樣是正常的報銷的,因為其實這個您給員工申報了個稅,是合理的支出可以扣除的
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