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固定資產清理了，企業所得稅是按照資產處置收入-原值-相關稅費的金額來計入營業外支出或者收入，這個企業所得稅營業收入申報的話是0吧，與增值稅申報金額不一致，這個是否有文件來說明呢？
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您好，沒有這個具體文件哦，稅務確實會比對到不一致，讓企業說明，告訴他們是怎么有差異的，稅務也是專業的，跟他們說是資產處置，在固定資產清理里，他們就知道了
2024 06/12 22:45
84785010 
2024 06/13 06:46
好的，我公司之前賬上一直未做固定資產，但是公司一直有使用，現在處理給超市了，讓個人給補開了一張購進的發票，這個還能用固定資產清理處理嗎？
廖君老師 
2024 06/13 06:54
您好，這個賬做不起來呀，賬上都沒有固定資產，我們銷售確認收入不是更方便么
84785010
2024 06/13 08:54
那這筆開進來的資產發票直接入庫存，然后銷售嗎
廖君老師
2024 06/13 08:57
您好，是的，不入固定資產，入庫存商品直接銷售
84785010
2024 06/13 09:03
好的，謝謝
廖君老師
2024 06/13 09:04
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ??
? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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