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軟件企業享受即征即退政策,那年度匯算的時候,可以不填A107042表嗎,然后享受企業所得稅小微企業政策

84784977| 提問時間:2024 06/13 11:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個可以的哦
2024 06/13 11:37
84784977
2024 06/13 11:38
那享受軟件企業即征即退的話,需要提供什么材料啊
樸老師
2024 06/13 11:43
符合享受軟件產品增值稅即征即退優惠政策的納稅人,應在規定納稅申報期內向主管稅務機關如實申報并繳清稅款,當月銷售的純軟件產品實際增值稅負超過3%或銷售的嵌入式軟件產品能與計算機硬件、機器設備等純軟件部分分別核算銷售額的,于申報納稅后向主管稅務機關提出退稅申請。同時按以下規定報送資料:?(一)主表 1、《深圳市增值稅即征即退申請審核表》; 2、《退抵稅申請審批表》。 (二)附報資料 1、申請報告。納稅人申請報告的內容包括納稅人的基本情況、取得證書的軟件情況、財務核算情況等。如屬上次已享受增值稅即征即退優惠政策的軟件產品,在報告中說明上次的退稅情況; 2、《稅收繳款書》復印件; 3、《增值稅一般納稅人納稅申報表》主表復印件; 4、軟件產品的銷售清單 5、軟件產品銷售發票復印件。 (三)特定資料 1、軟件產品登記證書復印件。 2、軟件產品測試報告復印件。(由銷售軟件產品模塊的納稅人提供) 3、純軟件產品稅負計算說明; 4、《嵌入式軟件產品銷售額計算表》?; 5、嵌入式軟件產品銷售額和成本利潤率(包括成本組成部分)計算說明; 6、主管稅務機關要求提供的其他資料。 納稅人提供的復印件上應簽署(加蓋)“與原件相符”字樣,并加蓋公章。
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