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老師,期末余額,進項稅額轉出貸方余額4000(為銷售退回產生),已交稅金借方余額9000,這兩者可以沖抵么

84784997| 提問時間:2024 06/13 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2024 06/13 15:43
84784997
2024 06/13 15:45
就是借進項稅額轉出4000 貸已交稅金4000么
郭老師
2024 06/13 15:45
對的是的,是這么做的。
84784997
2024 06/13 15:48
就是以前有那個稅控盤費用280,這個說是可以全額抵稅,然后賬上就一直掛著借方應納稅額減征額280,這個可以怎么沖抵呢
郭老師
2024 06/13 15:49
你好,你需要交稅的話,填寫到主表應納稅減征額,還有減免明細表。本期發生額實際抵扣金額附表4、本期發生額實際抵扣金額。
84784997
2024 06/13 15:52
公司是純軟件行業,不進行進項抵扣,申請軟件即征即退,那這個280掛著怎么處理呢,可以把他做成費用沖掉應納稅額減征額不
郭老師
2024 06/13 15:54
哦,那你就別填寫這一個,你不需要抵扣就不要填寫。現在已經填寫了嗎?
84784997
2024 06/13 15:55
這個是好幾年前掛賬的科目余額
84784997
2024 06/13 15:57
做賬的時候是借應納稅額減征額280 貸銀行280
郭老師
2024 06/13 15:57
賬上掛了,沒有填寫的,這種情況下,你在賬上紅沖就行。
84784997
2024 06/13 16:01
就直接應納稅額減征額正負相抵么
郭老師
2024 06/13 16:01
借管理費用貸應交稅費,應交增值稅減免稅款,還有其他的嗎?
84784997
2024 06/13 16:02
老師,還有個稅多計提的怎么沖
84784997
2024 06/13 16:02
但是這個發票又是好幾年以前的,能直接做費用么
郭老師
2024 06/13 16:05
當時怎么做的?寫一下完整的分錄。
84784997
2024 06/13 16:07
就是這樣的
郭老師
2024 06/13 16:07
哦,不對呀,這個怎么是多計提的個稅?
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