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問題已解決

老師,我剛接手一家公司要從今年1月份開始做賬,我用之前會計發來的2023年12月科目余額表的數據錄入到新軟件系統里的初始余額之后,所有數據都錄入正確,但是軟件系統里顯示的科目余額表的合計金額和2023年12月的科目余額表的合計金額有差別,一般是什么原因?

84785012| 提問時間:2024 06/13 16:27
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 1.數據錄入錯誤:雖然你覺得都錄入正確了,但可能存在某些細節數據的錄入失誤,比如小數點位置、數字顛倒等。 2.科目設置不一致:新軟件系統中的科目設置與之前的可能不完全相同,導致某些數據在轉換或對應時出現差異。 3.輔助核算設置問題:如果有輔助核算,可能在輔助核算項目的設置或數據關聯上出現錯誤。 4.未考慮特殊項目:比如有特殊的調整項、暫估項等在之前的科目余額表中有體現,但在新系統錄入時被遺漏。 5.系統計算精度差異:不同軟件系統在計算過程中可能存在細微的精度差異。 6.跨年數據銜接問題:某些跨年業務的處理在新系統中未正確體現,影響了余額。
2024 06/13 16:29
84785012
2024 06/13 16:42
我問了軟件系統的客服,他給的回答是“只要保證錄入的金額沒填錯就可以了,可能原表某些科目是借方,然后他們的軟件是貸方,這樣的話有差異是正常的。”這種解釋是對的嗎?
樸老師
2024 06/13 16:45
同學你好 這個也是有可能的
84785012
2024 06/13 17:21
老師,我錄入軟件的合計金額和表上相差的金額正好是應交增值稅-(銷項稅額和已交稅金)13438.87
樸老師
2024 06/13 17:25
同學你好 按實際的金額來交就可以
84785012
2024 06/13 17:32
我是問錄入到軟件初始余額和12月的科目余額表的合計金額不一致,相差的金額正好是應交增值稅-(銷項稅額和已交稅金)13438.87,是這個原因嗎?
樸老師
2024 06/13 17:33
同學你好 對的 是這個原因
84785012
2024 06/13 17:36
那需要調整嗎?
樸老師
2024 06/13 17:37
同學你好 沒有問題不需要調整
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