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問題已解決

資料一,對于三免三減半,23年可抵扣暫時性差異800.為什么在06年確認400.在07年確認400.為什么真的計算?同理,04-07都分別怎么理解呢

84784976| 提問時間:2024 06/15 11:39
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
內容較多稍后為您詳細解答
2024 06/15 11:41
吳衛(wèi)東老師
2024 06/15 11:55
您的這個表計算的應該沒有問題 看這個暫時性差異? ?06年轉回了400? ?07年轉回了800 對于03年的暫時性差異800? ?06年轉回400? 07年轉回400 所以確認遞延所得稅資產? 400*0.125+400*0.25? ? 下面同理
84784976
2024 06/15 12:08
不懂為什么這樣子分段計算?
吳衛(wèi)東老師
2024 06/15 12:10
遞延所得稅要看你的轉回期間? 這里所得稅稅率有變化? ?所以要分段計算
84784976
2024 06/15 12:36
不懂,可以說下底層原理嗎
84784976
2024 06/15 12:37
假設現(xiàn)在是03年,我在確認03年的遞延所得稅的時候稅率用多少的?同理04年用多少的?
吳衛(wèi)東老師
2024 06/15 12:59
這個要看你的轉回期間用的稅率,那么用這個稅率來計算遞延所得稅。 03年的暫時性差異800? 有400是在06年轉回? 07剩余400? 07年轉回 所以確認遞延所得稅資產 400*0.125+400*0,25 04年的暫時性差異1200? 有400是在06年轉回? 07年轉回800 所以確認遞延所得稅資產 400*0.125+800*0.25
84784976
2024 06/15 15:21
400跟800都咋來的?
吳衛(wèi)東老師
2024 06/15 18:14
看你填的這個表格里面暫時性差額的變化? ?年末余額跟前一年比減少就是在轉回
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