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問題已解決
老師，我們單位幫別人購買的零件，先是我們墊付的，后邊人家還給我們的，這個按其他應收款-XX，這樣后邊就會在賬上一直體現的對吧？
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你好，借其他應收款貸，銀行存款，
還錢了之后，你再做相反的就沒有余額了。
2024 06/15 13:58
84785041 
2024 06/15 14:05
1.購買應該是借：原材料 貸 銀行存款 2.別人家轉給我們款：借：銀行存款 貸 其他應收-XX
84785041
2024 06/15 14:06
但是您那個不體現原材料了，按我這個做的話，賬上就會一直體現余額
郭老師 
2024 06/15 14:07
借其他應收款貸原材料做這個
84785041
2024 06/15 14:32
我不太明白，第幾步做這個分錄
郭老師
2024 06/15 14:34
你好
第三步做這個的
84785041
2024 06/15 15:45
但是老師第三步在系統上是不做了憑證的，因為管家婆不允許原材料單獨做憑證的
84785041
2024 06/15 15:45
所以這個賬就一直掛著了
郭老師
2024 06/15 15:49
要出庫，根據出庫單下推生成。
郭老師
2024 06/15 15:49
這個不是你單位自己使用的，不能做原材料。你當時就不應該入庫。
84785041
2024 06/15 15:51
不入庫 的，那這個賬不用做了嗎？單位沒有痕跡可以嗎？
郭老師
2024 06/15 16:10
是的
代付
出委托書就可以
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