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老師,21發票異常需要進項轉出,怎么做帳

84785032| 提問時間:2024 06/15 15:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:費用或成本 貸:應交稅費-進項轉出
2024 06/15 15:49
84785032
2024 06/15 15:56
發票21年已經抵扣,對方公司稅款沒交完有欠稅,稅務局要我們這邊進項轉出,下個月再抵扣,可以借以前年度損益調整,貸進項稅額轉出嗎
劉艷紅老師
2024 06/15 15:57
可以的,借以前年度損益調整,
84785032
2024 06/15 16:03
進項稅額轉出還需要結轉嗎
劉艷紅老師
2024 06/15 16:04
要的,要結轉的,這個轉出來還要交稅的
84785032
2024 06/15 16:06
進項稅額轉出,結轉到哪里
劉艷紅老師
2024 06/15 16:08
不好意思,看錯了,進項稅額轉出,最后進成本或費用了
劉艷紅老師
2024 06/15 16:09
發生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出) 月底進行結轉時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)
劉艷紅老師
2024 06/15 16:10
這樣做,轉到未交增值稅里面
84785032
2024 06/15 16:22
23年12月的沒結轉,現在該怎么做呢
劉艷紅老師
2024 06/15 16:22
現在補做就可以了
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