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問(wèn)題已解決

老師,合同是簽的房租是2023年12月—2024年3月,1月份付的款,12月份怎么做分錄?12月需要分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/15 16:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
是的,12月需要分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2024 06/15 16:53
84784964
2024 06/15 16:55
那分錄怎么寫(xiě)呢?
家權(quán)老師
2024 06/15 16:56
按月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租? ? ? 貸:預(yù)付賬款-房租 預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款
84784964
2024 06/15 16:58
可是房租超過(guò)一年了,不是用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?并且是從次月開(kāi)始攤銷(xiāo)吧?
家權(quán)老師
2024 06/15 16:59
這個(gè)沒(méi)有超過(guò)1年,只是4個(gè)月的
84784964
2024 06/15 17:00
不好意思老師,是到2015年3月
84784964
2024 06/15 17:00
我打錯(cuò)了
家權(quán)老師
2024 06/15 17:02
按月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-房租? ? ? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 預(yù)付房租 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款
84784964
2024 06/15 17:52
我意思是12月份還沒(méi)交房租,1月份才交,但是合同是從12月份開(kāi)始算房租的,并且長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是從支付的次月開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎?那12月份怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2024 06/15 17:56
按權(quán)責(zé)發(fā)生制12月是要 承擔(dān)費(fèi)用的呀,意思是不管是否支付,科目怎么做,都得要分?jǐn)偦蛘哂?jì)提費(fèi)用
84784964
2024 06/15 17:59
那我12月份,這樣做:借:管理費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,結(jié)果在報(bào)表上顯示是負(fù)的
84784964
2024 06/15 18:00
因?yàn)闆](méi)有實(shí)際支付,需要再做個(gè):借:其它應(yīng)付款 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?老師
家權(quán)老師
2024 06/15 18:07
那么12月你可以做計(jì)提的分錄 借:管理費(fèi)用-房租? ? ? 貸:其他應(yīng)付款-房租 支付房租當(dāng)月 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 沖銷(xiāo)計(jì)提的房租 借:其他應(yīng)付款-房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 后期按月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-房租? ? ? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租
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