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問題已解決

老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前普票開過來了,去年暫估成本已結(jié)轉(zhuǎn),去年的賬已經(jīng)結(jié)了,在今年的賬上怎么寫分錄?

84785038| 提問時(shí)間:2024 06/15 18:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,把去年的分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,2個(gè)分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)2023年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024 06/15 19:02
84785038
2024 06/15 19:23
匯算清繳清繳已經(jīng)做完了,只是票后到了,直接在賬上沖暫估,用以前年度損益調(diào)整就,不更正申報(bào)能行吧?
廖君老師
2024 06/15 19:26
您好,金額正好就不用更正的嘛,金額差異不大也不更正了,用正常的損益科目
84785038
2024 06/15 19:53
老師,金額一致,沒有以前年度損益這個(gè)科目。麻煩寫一下具體分錄
84785038
2024 06/15 20:05
老師,這個(gè)跨年了又沒有以前年度損益調(diào)整的分錄我總是到不太清,麻煩您幫我具體寫一下
廖君老師
2024 06/15 20:12
您好,借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù))? ? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù))? 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? 貸:應(yīng)付賬款 您看2個(gè)分錄,一正一負(fù)就是0,不影響什么
84785038
2024 06/15 20:26
那把跨年了的到的普票直接沖暫估,匯算的時(shí)候成本和利潤都沒問題就賬面上不用管了成嗎?
廖君老師
2024 06/15 20:26
您好,是的,不用管,本來也不影響賬面
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