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問題已解決

老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前普票開過來了,去年暫估成本已結轉,去年的賬已經結了,在今年的賬上怎么寫分錄?

84785038| 提問時間:2024 06/15 18:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,把去年的分錄紅沖,再按發票做分錄,2個分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。
2024 06/15 19:02
84785038
2024 06/15 19:23
匯算清繳清繳已經做完了,只是票后到了,直接在賬上沖暫估,用以前年度損益調整就,不更正申報能行吧?
廖君老師
2024 06/15 19:26
您好,金額正好就不用更正的嘛,金額差異不大也不更正了,用正常的損益科目
84785038
2024 06/15 19:53
老師,金額一致,沒有以前年度損益這個科目。麻煩寫一下具體分錄
84785038
2024 06/15 20:05
老師,這個跨年了又沒有以前年度損益調整的分錄我總是到不太清,麻煩您幫我具體寫一下
廖君老師
2024 06/15 20:12
您好,借:主營業務成本(負)? ? 貸:應付賬款(負)? 借:主營業務成本? ? 貸:應付賬款 您看2個分錄,一正一負就是0,不影響什么
84785038
2024 06/15 20:26
那把跨年了的到的普票直接沖暫估,匯算的時候成本和利潤都沒問題就賬面上不用管了成嗎?
廖君老師
2024 06/15 20:26
您好,是的,不用管,本來也不影響賬面
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