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增值稅留抵怎么做賬的分錄
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你好，這個不需要做結轉
2024 06/17 11:47
84784947 
2024 06/17 11:53
不做賬應交增值稅余額不是零
家權老師 
2024 06/17 11:54
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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