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問題已解決

取得不含稅銷售收入5000萬,銷售成本2000萬;實際繳納的增值稅 800萬(可抵扣);稅金及附加90萬。其他業務收入500萬,其他業務成本為200萬。銷售費用1800萬,其中廣告1000萬,業務宣傳50萬。管理費用600萬,其中含業務招待費60萬,研究新產品開發費用50萬。(5)財務費用100萬,其中含向非金融機構借款1年的利息支出60萬,借款年利率為10%(銀行同期同類貸款年利率為6%)。營業外支出50萬,其中含向供貨商支付違約金10萬,接受工商局罰款2萬,向貧困地區捐款30萬。投資收益20萬,系從直接投資外地居民企業乙公司而分回稅后利潤18萬(乙適用企業所得稅稅率15%)和國債利息收入2萬。甲企業會計利潤680萬,已預繳企業所得稅200萬。求:計算甲本年度的企業所得稅前可扣除的成本、稅金、費用

84784986| 提問時間:2024 06/17 15:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發給你
2024 06/17 15:03
暖暖老師
2024 06/17 15:04
廣告費和宣傳費扣除5500*15%=825 納稅調增1000+50-825=225
暖暖老師
2024 06/17 15:05
業務招待費扣除60*60%=36 5500*0.005=27.5納稅調增60-27.5=32.5 新產品研發加計扣除100%納稅調減50
暖暖老師
2024 06/17 15:05
財務費用納稅調增60-60/0.1*0.06=24
暖暖老師
2024 06/17 15:06
公益性捐贈扣除限額680*12%=81.6全部扣除工商局罰款納稅調增2
暖暖老師
2024 06/17 15:07
國債利息免稅,投資收益納稅調增20
暖暖老師
2024 06/17 15:09
應納稅所得額的計算是 680+225+32.5-50+24+2-20=893.5 應交企業所得稅893.5*25%=223.375
84784986
2024 06/17 15:14
(2)計算甲企業本年度的企業所得稅前可以扣除的營業外支出(考慮優惠因素)
84784986
2024 06/17 15:15
計算甲企業本年度的應計算繳納企業所得稅的收入總額。
暖暖老師
2024 06/17 15:15
(2)計算甲企業本年度的企業所得稅前可以扣除的營業外50-2=48
84784986
2024 06/17 15:22
(1)計算甲企業本年度的應計算繳納企業所得稅的收入總額。 (2)計算甲企業本年度的企業所得稅前可以扣除的成本、稅金、費用、營業外支出(考慮優惠因素) (3)計算甲企業本年度應納稅所得額。 (4)計算甲企業本年度應繳納的企業所得稅。
暖暖老師
2024 06/17 15:23
計算甲企業本年度的應計算繳納企業所得稅的收入總額。 5000+5
暖暖老師
2024 06/17 15:23
計算甲企業本年度的應計算繳納企業所得稅的收入總額。 5000+500=5500
暖暖老師
2024 06/17 15:23
其余的我都發給你了,你看看
84784986
2024 06/17 15:43
但是之前沒有考慮扣除營業外收入的問題,應納稅額會不會變
暖暖老師
2024 06/17 15:46
肯定會變得,題目沒有營業外收入
84784986
2024 06/17 18:45
那變了之后應該怎么算啊
暖暖老師
2024 06/17 18:50
加到應納稅所得額的里就可以
描述你的問題,直接向老師提問
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