請問做這筆賬時，摘要寫啥合適呢？

結轉多開票金額至主營業務成本

提交時有這個提醒，我是1.借應付0.04貸主營業務成本0.04，還是2.借應付0.04貸主營業務成本-0.04（借方）

主營業務成本不能在貸方，借：應付0.04，借：主營業務成本0.04

為啥他說，如果我主營業務成本記到貸方，科目余額表和利潤表數據對不上，哪里對不上呢

如果記到貸方，會在借方結轉損益，科目余額表跟利潤表會差這個數，結果會是這樣，具體的軟件邏輯我也不太清楚

請問最后差這個數時，哪個表的數據是正確的呢

報表的數是正確的，科目余額表的數不可以不用管，但平時最好按正確的來做，這樣就不會出現差異