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問題已解決
老師好，高企加計抵減的進項稅，做賬的時候做的待抵扣進項，也可以加計抵減吧
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最好寫加計扣除，不要寫待抵扣。待抵扣就是輔導期納稅人才使用的。
2024 06/20 10:56
84784961 
2024 06/20 11:00
我的意思是，我的進項沒有抵扣，但是加計扣除我也想做上
84784961
2024 06/20 11:00
不管抵扣與否，是不是都可以把加計抵減做上
郭老師 
2024 06/20 11:00
你好，你的進項勾選了沒有？
84784961
2024 06/20 11:06
沒有，進項太多了
郭老師
2024 06/20 11:07
你先不要做。你這個代抵扣是輔導期納稅人和你申報表里面的就不一致了。
84784961
2024 06/20 11:10
那我就直接做進項稅額，不做待抵扣了可以嗎
郭老師
2024 06/20 11:30
可以這么做的，但是你沒有認證的時候，你先不要做。你填寫了附表4之后再填寫。
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