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老師您好，計提工資我要怎么做，借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好， 是的，是的，就是這樣做的
2024 06/20 14:40
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計提工資，比如分錄為借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬，有的時候題目會問，這個工資是計入哪個科目，那是說計入的管理費用還是應(yīng)付職工薪酬？
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老師你好，我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的，剛開始做的是借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人，（其實就是沒發(fā)工資的）后來換會計她直接一次性發(fā)了那個員工6個月的工資，借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款（公賬賬號），那之前那個會計做的管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人，（其實就是沒發(fā)工資的）應(yīng)該紅沖，但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄
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借主營業(yè)務(wù)成本_工資157657.32
管理費用_工資24552
貸應(yīng)付職工薪酬_工資1829.32
借應(yīng)付職工薪酬_工資182290.32
貸現(xiàn)金182290.32
計提和發(fā)放不一致怎么調(diào)整，調(diào)整到計提一樣
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計提社保
借： 管理費用--社保（公司承擔(dān)部分）
其他應(yīng)付款--社保（個人承擔(dān)部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬--社保
繳納社保
借： 應(yīng)付職工薪酬--社保
貸： 銀行存款
計提工資
借： 管理費用--工資（應(yīng)發(fā)工資）
貸： 應(yīng)付職工薪酬--工資
發(fā)放工資
借： 應(yīng)付職工薪酬--工資
貸： 其他應(yīng)付款--社保
銀行存款
這個分錄是正確的嗎？
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員工預(yù)支工資時，一般情況先借：其他應(yīng)收款-某某，貸，銀行存款，計提時：借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬
可不可以預(yù)支工資，直接：借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
這樣做分錄可以嗎
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