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23年預付了一筆費用，做到了預付賬款，發票在23年已開，23年沒入賬，24年確認成本可以嗎
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不可以的，只能做23年的費用，
2024 06/20 17:37
84784993 
2024 06/20 17:38
那現在要怎么處理呢
家權老師 
2024 06/20 17:39
調整計入利潤分配-未分配利潤
84784993
2024 06/20 17:51
我們是民辦非企業啊 沒有這個科目
家權老師
2024 06/20 17:52
那么調整非限定性凈資產
84784993
2024 06/20 18:01
為啥不是限定性資產？ 分錄怎么調？
家權老師
2024 06/20 18:05
借：非限定性凈資產
貸：其他應付款
84784993
2024 06/20 18:07
原本是借：預付賬款貸：銀行存款
家權老師
2024 06/20 18:09
借：非限定性凈資產
貸：預付賬款
84784993
2024 06/20 18:10
那我這邊費用不是沒辦法識別到是哪個項目支出了
家權老師
2024 06/20 18:11
自己在摘要里邊寫明就行
84784993
2024 06/20 18:15
在摘要那邊寫清楚的話，在金蝶項目歸集搜索就會找不到這一筆耶
家權老師
2024 06/20 21:47
做賬不可能那么完吳。除非你單獨設一個科目
家權老師
2024 06/20 21:48
比如增加一個以前年度盈余調整一xx費用
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