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老師您好!建筑企業(yè),已收到工程款,未開票,需要按收款當(dāng)月申報(bào)收入嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2024 06/20 17:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個(gè)只是在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅
2024 06/20 17:44
84785021
2024 06/20 17:44
項(xiàng)目與企業(yè)是同市區(qū)的
家權(quán)老師
2024 06/20 17:46
那個(gè)不需要的,在開票時(shí)申報(bào)稅
84785021
2024 06/20 17:48
稅局要求我們企業(yè)按收款當(dāng)月申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)需要怎么操作?
84785021
2024 06/20 17:49
說建筑行業(yè)收到款就是納稅義務(wù)產(chǎn)生時(shí)間
家權(quán)老師
2024 06/20 17:50
按未開票收入申報(bào)就是
84785021
2024 06/20 17:51
我們企業(yè)是一般納稅人,工程才剛起步,材料都還沒到位,沒進(jìn)項(xiàng)抵扣
家權(quán)老師
2024 06/20 17:51
那個(gè)沒法子的,稅局就那么豪橫
84785021
2024 06/20 17:52
建筑行業(yè)同市區(qū)可以異地那樣按預(yù)繳方式申報(bào)的嗎
84785021
2024 06/20 17:52
建筑行業(yè)同市區(qū)可以像異地那樣按預(yù)繳方式申報(bào)的嗎
84785021
2024 06/20 17:55
在提供建筑服務(wù)之前收到款項(xiàng)的,屬于預(yù)收工程款。預(yù)收工程款不產(chǎn)生納稅義務(wù),但應(yīng)按照預(yù)收款金額的2%或3%預(yù)繳增值稅。有這種申報(bào)方式嗎?
家權(quán)老師
2024 06/20 17:55
我公司是建筑企業(yè),在機(jī)構(gòu)所在地承接了建筑工程,收到業(yè)主的預(yù)收款,沒有開具發(fā)票,在機(jī)構(gòu)所在地收到的預(yù)收款是否需要預(yù)繳增值稅? A:需要預(yù)繳增值稅,根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于建筑服務(wù)等營改增試點(diǎn)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕58號(hào))第三條規(guī)定:“納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí),以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額,按照本條第三款規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。 按照現(xiàn)行規(guī)定無需在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅。適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為2%,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為3%。”
84785021
2024 06/20 17:57
需要怎么操作申報(bào)呢?是每個(gè)月申報(bào)的增值稅表嗎?
家權(quán)老師
2024 06/20 17:59
聯(lián)系稅局,填報(bào)預(yù)交增值稅申報(bào)表
84785021
2024 06/20 18:00
后期實(shí)際開票可以抵銷嗎?
家權(quán)老師
2024 06/20 18:04
是的,可以抵減那個(gè)預(yù)交的增值稅
84785021
2024 06/20 18:07
是把對(duì)應(yīng)預(yù)繳的稅款在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這里填報(bào)嗎?
家權(quán)老師
2024 06/20 18:09
是的,就是在那個(gè)里邊抵減
84785021
2024 06/20 18:09
好的,明白了,非常感謝老師
家權(quán)老師
2024 06/20 18:10
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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