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有沒有存在這種情況的可能性:報送稅務企業財務報表匯算清繳人員工資0,但是有個稅申報記錄卻不是0的情況,合理嗎?有沒有特殊情況存在

84784955| 提問時間:2024 06/20 18:12
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果正常發放了話不合理 匯算清繳這里申報的有問題,沒有特殊情況。
2024 06/20 18:13
84784955
2024 06/20 18:15
比如一個項目,項目沒有做完,人員工資攤在項目成本里,資本化
郭老師
2024 06/20 18:18
你好,沒有資本化的情況下也計提了,工資也支付了,也得填寫職工薪酬明細表。
84784955
2024 06/20 18:22
工資費用計入開發成本,年終沒有做結轉,沒有收入,填了職工薪酬明細表有數字稅務系統會報警
郭老師
2024 06/20 18:25
他預警什么 什么原因預警?
84784955
2024 06/20 18:28
成本0,收入0,利潤為o,但是又有費用
郭老師
2024 06/20 18:29
忽略提示提交 你們后勤沒費用的嗎 財務 采購沒有嗎
84784955
2024 06/20 18:30
都攤在項目成本里面,項目未做完還未結轉
郭老師
2024 06/20 18:31
你好,后勤發生的這個不屬于成本呀。你做管理費用、開辦費,如果是籌建期,如果你開始已經施工了,就是正常的管理費用、辦公費、工資什么的。
郭老師
2024 06/20 18:31
不能做到項目里面去。
84784955
2024 06/20 18:32
我這邊是代建企業,做代建項目,最后要整個項目移交出去
郭老師
2024 06/20 18:34
你那也得填寫職工薪酬明細表,有固定資產折舊的也得填寫折舊明細表。出現提示可以忽略提交。
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