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問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們認(rèn)證,對(duì)方紅沖,我們要怎么處理

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/21 11:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
紅沖了就在附表2做填第20行
2024 06/21 11:57
84785037
2024 06/21 14:35
填不含稅金額和稅額嗎
家權(quán)老師
2024 06/21 14:37
直接填轉(zhuǎn)出的稅金,不填金額
84785037
2024 06/21 14:38
老師,那我們要怎么沖賬
家權(quán)老師
2024 06/21 14:39
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
84785037
2024 06/21 14:40
這個(gè)是把之前進(jìn)的那票沖了嗎,其他我入庫(kù)領(lǐng)用的還要處理嗎
家權(quán)老師
2024 06/21 14:44
已經(jīng)領(lǐng)用了為啥還紅沖?
84785037
2024 06/21 14:47
欠對(duì)方錢了
家權(quán)老師
2024 06/21 14:49
那個(gè)是惡意紅沖,你可以投訴對(duì)方
84785037
2024 06/21 16:31
那我們同意了,這邊入庫(kù)領(lǐng)用的要轉(zhuǎn)出或紅沖嗎
家權(quán)老師
2024 06/21 16:33
只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入原材料就是,其他的不紅沖
84785037
2024 06/21 16:34
就是只把稅轉(zhuǎn)出,原材料不用動(dòng)?
家權(quán)老師
2024 06/21 16:35
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84785037
2024 06/21 16:36
就做這一筆,其他不需要做對(duì)嗎
家權(quán)老師
2024 06/21 16:37
是的,就是那樣子的
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