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老師您好，我們公司上年度掛了應收賬款貸方的款項，實際上年度業務已經完成了，只是沒有發票，這種款本年度應該怎么調整呢。還有上年有部分銀行流水沒有入賬，導致目前銀行流水余額對不上，怎么調整呢
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借應收賬款，貸主營業務收入、應交稅費，無票收入。如果對方不要發票。
2024 06/21 14:53
郭老師 
2024 06/21 14:53
銀行流水，對不起來的，銀行日記賬和你的對賬單去核對一下的。
84785034 
2024 06/21 14:57
銀行對不上的已經找出來了，還有就是代賬公司上年度有部分銀行流水沒有對應支出，但是他們貸記了銀行流水，這種要怎么做呢，需要紅沖嗎
郭老師
2024 06/21 14:57
你再給他補上就可以的，他沒有寫支付的，你給他補一個。
84785034
2024 06/21 15:04
需要調整到以前年度嗎
郭老師
2024 06/21 15:05
涉及到損益類的需要。
84785034
2024 06/21 15:07
老師請問怎么調整呢，會計分錄您可以講一下嗎
郭老師
2024 06/21 15:11
說一下具體的要求，調整哪個業務。你說業務，我給你做賬務處理。
84785034
2024 06/21 15:17
上年度購買電腦，但是掛賬應付賬款借方，沒有計入當期費用
郭老師
2024 06/21 15:18
借固定資產或者是以前年度損益調整貸應付賬款。
郭老師
2024 06/21 15:18
你看一下，金額大適合做固定資產的就做固定資產。然后，做了固定資產需要補折舊。在以前年度的，借以前年度損益調整
貸累計折舊。
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