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請問短期的房租費,我計入了預付賬款,由于后期沒有收到票,這部分要做分錄沖掉么?匯算清繳調增了

84784948| 提問時間:2024 06/22 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,只需要納稅調增就可以了,賬上不用處理。
2024 06/22 14:14
84784948
2024 06/22 14:28
不用處理的華,資產負債表就一直有這個數據,怎么辦
郭老師
2024 06/22 14:29
你好,你沒有做成本費用嗎? 借利潤分配未分配利潤貸預付賬款做這個,然后匯算清繳上不用調整的。
郭老師
2024 06/22 14:30
以后沒有發票的,你也可以正常做成本費用,但是就是不允許抵扣所得稅的。
84784948
2024 06/22 17:22
您的意思,就正常入管理費用-房租費,這樣的話就在匯算的時候調增,如果不調增的話,就是用您的第一種方法,借利潤分配未分配利潤 貸 預付賬款,我確實沒有把這部分做成本費用,所以才會一直掛帳
郭老師
2024 06/22 17:24
第一個這個正確的,第二個做利潤分配,未分配利潤是因為跨年了。
84784948
2024 06/22 17:29
學到了學到了,感謝老師的解答,目前未跨年,一季度的票,這已經二季度末了,老板才說沒有發票,然后我看了一下資產負債表,看到這個掛賬,我就在想這個問題,沒有繞出去
郭老師
2024 06/22 17:34
那你現在補做上就可以
84784948
2024 06/22 17:41
好的,感謝老師
郭老師
2024 06/22 17:55
不用客氣,周末愉快
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