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問(wèn)題已解決

老師你好,市政工程公司,開(kāi)了一張票,工程款的一半,這個(gè)怎么做賬

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/22 14:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,市政工程公司,開(kāi)了一張票,工程款的一半 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024 06/22 14:48
84784994
2024 06/22 14:52
不是按工程進(jìn)度,是按確認(rèn)收入?
鄒老師
2024 06/22 14:53
你好,如果工程進(jìn)度能準(zhǔn)確計(jì)算,是可以按進(jìn)度來(lái)計(jì)算收入金額的 這里開(kāi)具了發(fā)票,通常就是按發(fā)票金額來(lái)確認(rèn)的?
84784994
2024 06/22 14:55
好的,6月開(kāi)票,7月交印花稅,是按發(fā)票金額計(jì)提嗎?
鄒老師
2024 06/22 14:58
你好,印花稅,是按合同金額申報(bào)繳納,不需要計(jì)提,實(shí)際繳納的時(shí)候計(jì)入? 稅金及附加? ?科目核算就是了?
84784994
2024 06/22 15:01
哦那現(xiàn)在開(kāi)了一部分票,是7月就要按合同申報(bào)繳納,還是等票開(kāi)完呢
鄒老師
2024 06/22 15:01
你好,是簽訂合同的次月,就按合同金額申報(bào)印花稅。 印花稅的申報(bào),與什么時(shí)候開(kāi)具發(fā)票無(wú)關(guān)的?
84784994
2024 06/22 15:04
好的,申報(bào)時(shí)稅目是要選擇建筑工程合同吧
鄒老師
2024 06/22 15:04
你好,是的,是這樣的
84784994
2024 06/22 15:06
知道了,謝謝老師
鄒老師
2024 06/22 15:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
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