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老師你好,市政工程公司,開了一張票,工程款的一半,這個怎么做賬

84784994| 提問時間:2024 06/22 14:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,市政工程公司,開了一張票,工程款的一半 借:應收賬款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2024 06/22 14:48
84784994
2024 06/22 14:52
不是按工程進度,是按確認收入?
鄒老師
2024 06/22 14:53
你好,如果工程進度能準確計算,是可以按進度來計算收入金額的 這里開具了發票,通常就是按發票金額來確認的?
84784994
2024 06/22 14:55
好的,6月開票,7月交印花稅,是按發票金額計提嗎?
鄒老師
2024 06/22 14:58
你好,印花稅,是按合同金額申報繳納,不需要計提,實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了?
84784994
2024 06/22 15:01
哦那現在開了一部分票,是7月就要按合同申報繳納,還是等票開完呢
鄒老師
2024 06/22 15:01
你好,是簽訂合同的次月,就按合同金額申報印花稅。 印花稅的申報,與什么時候開具發票無關的?
84784994
2024 06/22 15:04
好的,申報時稅目是要選擇建筑工程合同吧
鄒老師
2024 06/22 15:04
你好,是的,是這樣的
84784994
2024 06/22 15:06
知道了,謝謝老師
鄒老師
2024 06/22 15:06
不客氣,祝你學習愉快,工作順利。
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