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84784984| 提問時(shí)間:2024 06/22 14:53
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
第二圖片的應(yīng)交增值稅 (1)以舊換新銷售玉石首飾,以實(shí)際收取的不含稅金額計(jì)算銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額=(30÷(1+13%))×13%≈3.45(萬元); 以舊換新銷售金銀首飾,按實(shí)際收取的不含稅金額計(jì)算銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額=(48÷(1+13%))×13%≈5.58(萬元)。 (2)零售套裝禮盒,銷項(xiàng)稅額=79.1÷(1+13%)×13%=9.1(萬元)。 (3)將購(gòu)進(jìn)的鉑金首飾作為福利發(fā)放,視同銷售,組成計(jì)稅價(jià)格=10×(1+6%)÷(1-5%)=11.16(萬元),銷項(xiàng)稅額=11.16×13%≈1.45(萬元)。 (4)零售珍珠項(xiàng)鏈銷項(xiàng)稅額=27.12÷(1+13%)×13%=3.12(萬元); 零售黃金鉆石戒指銷項(xiàng)稅額=(135.6-10.4)÷(1+13%)×13%+10.4÷(1+13%)×13%=15.6(萬元); 零售包金手鐲銷項(xiàng)稅額=67.8÷(1+13%)×13%=7.8(萬元)。 應(yīng)交增值稅=3.45+5.58+9.1+1.45+3.12+15.6+7.8=46.1(萬元)。
2024 06/22 14:56
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