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問題已解決
老師你好，社保局給單位退回上年多交的保險費，怎么做賬
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您好，沖我們計提提保險費那個科目，借方負數，不要寫貸方正數哦
2024 06/22 15:21
84785018 
2024 06/22 15:22
是去年的費用，不用走以前年度損益嗎？
84785018
2024 06/22 15:24
怎么寫分錄呢？
廖君老師 
2024 06/22 15:31
您好，這個費用又不多的，用?以前年度損益還得更正2023年年度和所得稅匯繳申報表
借：銀行? ?貸：應付職工薪酬-社保
借：管理費用-社保費（負）??貸：應付職工薪酬-社保 （負）
84785018
2024 06/22 16:25
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 06/22 16:30
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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