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問(wèn)題已解決
合并報(bào)表章節(jié)，對(duì)于內(nèi)部交易的抵消，不會(huì)確定計(jì)稅基礎(chǔ)是多少，從而不會(huì)計(jì)算遞延所得稅，可以解析一下嗎
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內(nèi)部交易中，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是內(nèi)部交易中合同約定的賣價(jià)。
2024 06/22 19:02
吳衛(wèi)東老師 
2024 06/22 19:03
合并報(bào)表中的會(huì)計(jì)賬面價(jià)值? 是資產(chǎn)原來(lái)的賬面機(jī)智。? 拿這兩個(gè)價(jià)值來(lái)確定遞延所得稅
84784976 
2024 06/23 05:55
你這說(shuō)的不對(duì)呀，比如甲公司是乙公司的母公司，甲公司將800元的一批存貨銷售給乙公司1000元，乙公司用做固定資產(chǎn)。站在乙公司個(gè)別角度，賬面價(jià)值跟計(jì)稅基礎(chǔ)都是1000，站在合并角度，賬面價(jià)值800.計(jì)稅基礎(chǔ)1000
吳衛(wèi)東老師
2024 06/23 09:23
您舉例和我說(shuō)的不是一回事嗎？? 計(jì)稅基礎(chǔ)1000是內(nèi)部交易中的價(jià)格? 800是合并報(bào)表賬面價(jià)值? 原來(lái)的賬面價(jià)值。
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