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問題已解決

建筑公司有幾個項目往來收款對不上,怎么快速從開票匯總,銀行明細賬,科目余額表明細賬,快速找出差異

84785027| 提問時間:2024 06/23 20:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,開票匯總-銀行收款=科目余額,開票好匯總,銀行明細賬取這個公司的付款,都用SUMIFS抓數,相減的結果 應收賬款明細賬核對,余額表是從分錄計算過來的
2024 06/23 20:37
84785027
2024 06/23 20:52
SUMIFS啥意思 有這種的核對表格嗎(帶公式的)
廖君老師
2024 06/23 20:57
您好,SUMIFS是多條件求和,表格沒有的,您可以轉出來,我幫您寫公式核對
84785027
2024 06/24 05:31
您有郵箱嗎?我發您
84785027
2024 06/24 05:32
太多了,一個壓縮包
廖君老師
2024 06/24 05:36
您好,發3個表格:發票,銀行明細,應收賬款明細賬就好了,我寫好公式抓出不一樣的,您再核對差異。401566729這個扣扣郵箱,發過郵件后這里給個信息哈,郵箱一般是看不到滴
84785027
2024 06/24 05:37
能加微信發嗎
廖君老師
2024 06/24 05:38
您好,不好意思,這個我不能加的,要管理老師同意的
84785027
2024 06/24 05:48
已經發過去了,您看下,有個單獨文檔是核對的往來賬目 壓縮包是依據
廖君老師
2024 06/24 06:15
您好,您發給我是一個空郵件呀,啥也沒有的
84785027
2024 06/24 07:03
現在看到了嗎
廖君老師
2024 06/24 07:13
早上好,郵件是收到了,我們的發票匯總里有發票號么,應收賬款明細賬只有發票號4位,現在就是要核算我們明細的應收借方是否跟開票一致,貸方是否跟銀行流水一致,銀行流水倒有對方賬號名稱可以取數,
84785027
2024 06/24 07:14
手下就這些資料了,能核對嗎
廖君老師
2024 06/24 07:25
您好,能,我看到全量發票導出了, MID(單元格,FIND(專,單元格)+1,4)? 這是從? 明細賬里取發票號的公式(9.1雄安項目工程款專2888稅9%) RIGHT(單元格,4)??這是從? 全量發票里發票號的公式 銀行從對方賬號名稱里取數, 整理好后您用SUMIFS抓數 就是以上的方法,您的數據量很大,這個核對要很多時間的,用了公式只是幫助取數快一點
84785027
2024 06/24 07:31
您能把能套好公式的表格,發我郵箱嗎?我看看
廖君老師
2024 06/24 07:32
您好,稍等,我套一個發您
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