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問題已解決

老師好,請教一下,委托代銷業務受托方要交增值稅和企業所得稅嗎?受托方怎么做賬務處理?銷售的產品為罰沒財務,委托方不給受托方提供發票

84785023| 提問時間:2024 06/24 06:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,受托方要交增值稅和企業所得稅,委托方不給受托方提供發票,那最終客戶的發票是誰提供的呀
2024 06/24 06:16
84785023
2024 06/24 06:18
是政府部門委托企業代售,提供不了發票
84785023
2024 06/24 06:18
客戶的發票由受托方提供
84785023
2024 06/24 06:19
委托方給受托方提供不了發票,這個要怎么處理?謝謝
廖君老師
2024 06/24 06:32
哦哦,客戶的發票由受托方提供,我們不需要委托方開票的,我們收的服務費,開票給政府收錢就好了 受托方的賬務處理 對外銷售代銷商品時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 結算剩余款項時: 借:應付賬款 貸:銀行存款(剩下的錢給委托方) 應收賬款
84785023
2024 06/24 06:45
老師,委托方不給受托方開發票,那企業所得稅不得全額繳納了嗎?
廖君老師
2024 06/24 06:46
您好,我們也只確認了服務費的收入呀,客戶的發票又不跟我們要的
84785023
2024 06/24 06:57
哦哦,謝謝老師!
84785023
2024 06/24 06:58
那增值稅申報表和財務報表收入不一致怎辦解釋,代銷協議能說清楚嗎
廖君老師
2024 06/24 07:04
您好,我們增值稅也只申報自已的服務費收入呀,是一樣的金額
84785023
2024 06/24 07:05
老師,客戶的發票由受托方開
廖君老師
2024 06/24 07:15
您好,受托方是我們呀(我回看了信息一開始我看錯了,以為委托方開的),那這個咋行,委托方要開票給我們 受托方的賬務處理 在收到商品時: 借:受托代銷商品10000 貸:受托代銷商品款10000 對外銷售代銷商品時: 借:銀行存款11300 貸:受托代銷商品10000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1300 收到委托方開具的增值稅專用發票時: 借:受托代銷商品款10000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1300 貸:應付賬款11300 結轉應收代銷手續費收入時: 借:應付賬款530 貸:其他業務收入500 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)30 結算剩余款項時: 借:應付賬款10770(11300—530) 貸:銀行存款10770
84785023
2024 06/24 07:19
老師,這些我理解了,關鍵是委托方不給我們受托方開發票,會導致增值稅收入和所得稅收入不一致,這要怎么處理,謝謝
84785023
2024 06/24 07:21
我們是小規模納稅人
廖君老師
2024 06/24 07:26
您好,不開票給我們,我們本是收入,干這個代銷可是虧大了
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