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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，幫客戶訂的機(jī)票費(fèi)，該放哪個(gè)科目做賬，可以抵扣嗎？
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這個(gè)是你們負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，對(duì)吧？
2024 06/24 11:16
84784950 
2024 06/24 11:17
是我們負(fù)擔(dān)
東老師 
2024 06/24 11:17
你們記入招待費(fèi)里面
84784950
2024 06/24 11:18
專票可以抵扣嗎
東老師
2024 06/24 11:19
開的專票是不能抵扣的。
84784950
2024 06/24 11:48
老師，那要是員工出差的機(jī)票費(fèi)可以放差旅費(fèi)嗎？專票可以抵扣嗎？
東老師
2024 06/24 11:48
這個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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