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問題已解決

老師,我們是建筑公司A,B公司**我們承接了C公司的工程。現在C公司以代發工資的形式回工程款。遇到這個事情不知道怎么處理。

84784968| 提問時間:2024 06/24 22:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是您單位給C公司開具了發票 對嗎
2024 06/24 22:45
84784968
2024 06/24 23:22
是的,老師
bamboo老師
2024 06/25 07:39
請問您開具發票的時候分錄怎么寫的
84784968
2024 06/25 07:56
老師你說該怎么寫。是你問我問題還是我問你問題。
bamboo老師
2024 06/25 08:24
開具發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入(工程結算) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 計提工資 借:工程施工 貸:應付職工薪酬 甲方代付工資 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
84784968
2024 06/25 08:26
代發工資回工程款是不是不如回現金對于我們來說更好一些呢。老師具體說一下
bamboo老師
2024 06/25 08:42
建筑工程有民工賬戶 總包有部分回款發包方要打到民工賬戶的 民工賬戶只能發放工資 所以分包也要有部分工程款是工資形式支付的
84784968
2024 06/25 11:47
發放工資是不是我們就要申報個稅了?申報個稅會涉及到工會經費和殘保金。這個是不是對我們不利呢。怎么能夠規避一下,比如說讓**方給我們開勞務發票,我們不申報個稅了。可以嗎。
bamboo老師
2024 06/25 12:01
**方給您開勞務發票?不申報個稅了 可以的
84784968
2024 06/25 17:00
老師,那也就是說建設方以代發工資的形式回款。比如說回款了10萬,那我們就讓被**方給我們開10萬的勞務發票。個稅被**方申報。給我們就沒有關系了 。是這么理解嗎?分錄怎么寫。
bamboo老師
2024 06/25 17:23
是的 這樣處理可以的 開具發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入(工程結算) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 收到勞務發票 借:工程施工 貸:應付賬款 甲方代付 借:應付帳款 貸:應收賬款
84784968
2024 06/25 17:26
謝謝老師。麻煩你啦
bamboo老師
2024 06/25 17:57
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