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老師好,我們公司員工離職,公司在工資里扣除了這位員工的門禁卡費20元(稅后扣除),這個該怎么處理?

84785038| 提問時間:2024 06/25 08:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是因為什么原因,導(dǎo)致會扣除這個款項呢? 是員工把門禁卡 丟失了嗎?
2024 06/25 08:36
84785038
2024 06/25 08:37
就是他離職了,不還公司門禁卡了,這個門禁卡我們在物業(yè)那里押金20元,公司付押金時記的是其他應(yīng)收
鄒老師
2024 06/25 08:38
你好 在工資里扣除了這位員工的門禁卡費20元 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款 然后這樣做沖銷分錄 借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款?
84785038
2024 06/25 08:41
老師您這是發(fā)放時的分錄對吧?
鄒老師
2024 06/25 08:41
你好 在工資里扣除了這位員工的門禁卡費20元(是扣除時候,不是發(fā)放的時候) 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款 然后這樣做沖銷分錄 借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款?
84785038
2024 06/25 08:43
沖銷分錄是發(fā)放時做的對吧老師
鄒老師
2024 06/25 08:44
你好,不是發(fā)放的時候。如果是,我會特別說明的?
84785038
2024 06/25 08:48
老師,我們付押金時是公司統(tǒng)一付的,記的是其他應(yīng)收---物業(yè)公司,不是其他應(yīng)收---員工,這個也是這樣處理嗎
鄒老師
2024 06/25 08:49
你好,是的 在工資里扣除了這位員工的門禁卡費20元(是扣除時候,不是發(fā)放的時候) 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)付款 然后這樣做沖銷分錄 借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款 —物業(yè)公司
84785038
2024 06/25 08:53
老師那其他應(yīng)付的二級科目我應(yīng)該掛員工嗎
鄒老師
2024 06/25 08:54
你好,其他應(yīng)付的二級科目,可以是? 某某員工?
84785038
2024 06/25 09:01
老師,稅后扣除(就是相當(dāng)于實際到手?jǐn)?shù)扣除20),也用借:應(yīng)付職工薪酬-工資,嗎?
鄒老師
2024 06/25 09:02
你好,是的,是這樣處理的
84785038
2024 06/25 09:02
那不是相當(dāng)于沖銷了我拍的計提工資嗎
鄒老師
2024 06/25 09:03
你好,在工資里扣除了這位員工的門禁卡費20元 計提的工資是不變的,實際需要支付的工資減少20而已
84785038
2024 06/25 09:04
是啊,那為啥第一步還要借:應(yīng)付職工薪酬—工資,呢?
鄒老師
2024 06/25 09:05
你好,在工資里扣除了這位員工的門禁卡費20元 因為是從工資里面扣20元,應(yīng)付的工資就會減少,負(fù)債減少計入借方啊?
84785038
2024 06/25 09:12
老師您看啊,是不是這樣: 一、計提工資: 1.正常計提部分: 借:管理費用等 500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 2.扣除該員工門禁卡部分: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 20 貸:其他應(yīng)付款—該員工 20 3.沖銷其他應(yīng)收: 借:其他應(yīng)付款—該員工 20 貸:其他應(yīng)收款 —物業(yè)公司 20 二、發(fā)放工資時 1.正常發(fā)放部分: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 480 貸:銀行存款/個稅/社保公積金 480 老師這樣做對嗎
鄒老師
2024 06/25 09:13
你好,是的,是這樣的?
84785038
2024 06/25 09:14
那不還是相當(dāng)于從應(yīng)發(fā)里扣除的20嗎?而不是實發(fā)里扣除的20
鄒老師
2024 06/25 09:15
你好,應(yīng)發(fā)是500,扣了20,實際發(fā)放就是480 而不是從實發(fā)480里面再扣20啊
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