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美團營收1000元，扣除技術服務費100元，到銀行賬上900元，技術服務費100元還未開票給公司，然后公司又開了票給美團200元（這200元是因為下訂單的人要求美團開的，開完后我們再來美團），這些怎么做分錄呢
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你好，這個1000里面包含著這個200嗎？
2024 06/25 17:42
84784955 
2024 06/25 17:49
是的，包含了
郭老師 
2024 06/25 17:50
借其他貨幣資金1000
貸主營業務收入
應交稅費
借銀行存款900
銷售費用服務費100
貸其他貨幣資金1000
84784955
2024 06/25 17:54
還沒有開始出來，這個服務費，可以做銷售費用嗎
84784955
2024 06/25 17:55
200元怎么做了？
郭老師
2024 06/25 17:56
對的是的，這個就不用單獨做了，因為你做了收入
郭老師
2024 06/25 17:56
這個是在1個月發生的。
84784955
2024 06/25 17:57
我想單獨做怎么做
郭老師
2024 06/25 17:58
借其他貨幣資金1000
貸主營業務收入
應交稅費
預收賬款200
借銀行存款900
銷售費用服務費100
貸其他貨幣資金1000
借預收200
貸主營業務收入
應交稅費
84784955
2024 06/25 18:01
200元是開票了的，剩下的是未開票的，怎么做呢？
郭老師
2024 06/25 18:02
無票收入第一個分錄寫了
借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費，這個就是無票收入的。預收賬款的，給你單獨寫了200。
84784955
2024 06/25 18:02
可以先做應收，然后開票了做主營業務收入嗎
84784955
2024 06/25 18:03
不好意思，后面那個分錄沒有看到
郭老師
2024 06/25 18:11
可以的，可以這么做的。
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