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外貿公司出口退稅企業進項發票在哪里認證后,才能進行出口退稅呢?

84785030| 提問時間:2024 06/25 20:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 退稅勾選 稅收賬戶里面有單獨選擇的。
2024 06/25 20:20
84785030
2024 06/25 20:21
稅務數字賬戶有個專門的退稅勾選可以扣選出口退稅的進項嗎?
郭老師
2024 06/25 20:27
是的對的是的對的
84785030
2024 06/25 20:31
我問下你比如5月在出口群報了計劃,5月發生報關,6月申報出口收入的時候,報增值稅。出口退稅的進項發票是在5月認證還是6月申報出口收入的時候認證呢?
郭老師
2024 06/25 20:32
你好,5月份認證,6月份確認,然后申報。
84785030
2024 06/25 20:39
也就是5月發生報關了,即使有報關收入先不忙申報,但是5月對應的出口的進項發票可以認證勾選,等實際6月申報 5月的收入的時候在申報嗎?
郭老師
2024 06/25 20:42
是的 可以這么做的
84785030
2024 06/25 20:46
那5月認證出口勾選的發票,在申報5月增值稅的時候是不是不用在增值稅申報表里面體現,等實際退稅成功的時候也不體現在增值稅申報表頭,出口外貿申報增值稅的時候只是體現報關單的收入體現上去就行了哈?
郭老師
2024 06/25 20:51
五月份認證在六月份里面申報 需要填寫附表二呀
84785030
2024 06/25 20:54
不是5月認證勾選,但是5月申報4月增值稅,不應該是6月申報增值稅認證勾選5月進項嗎?
郭老師
2024 06/25 20:58
你好這個次月申報的
84785030
2024 06/25 21:00
也就5月認證出口進項不做申報處理。實際6月申報報關增值稅的時候在在進行附表2填寫處理哈
郭老師
2024 06/25 21:09
是的對的是的對的
84785030
2024 06/25 21:19
那如果有內銷的進項認證的話,出口認證的進項和內銷認證的進項他們兩個相互不影響哈
郭老師
2024 06/25 21:25
是的 這個不影響的
84785030
2024 06/25 21:28
比如6月申報報關收入增值稅,當時也認證了進項發票也在附表二填寫了,應為一些原因沒有遲遲退的下來稅,那么增值稅申報表的進行就會以留抵的形式掛起?等實際退稅成功就在對月成功的退稅所屬期進行進項稅額轉出?
郭老師
2024 06/25 21:31
退稅勾選不可能留底
郭老師
2024 06/25 21:31
不可能做進項轉出,你本來就沒有抵扣
84785030
2024 06/25 21:32
也就是他跟生產企業的認證進項是有區別的?
郭老師
2024 06/25 21:49
對的是的,你理解得很正確的,人家生產企業他是抵扣勾選
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