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繳納社保我做的分錄計提借管理費用，貸應付職工薪酬，繳納借應付職工薪酬，借其他應付款，貸銀行存款，為什么繳納這筆分錄還要做一筆沖抵分錄呢？原因是什么呢
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你好，沖抵是什么意思？你說的是其他應付款嗎？得從工資里扣除，這個個人承擔。
2024 06/26 08:41
84785025 
2024 06/26 08:43
我們公司小規模納稅人分公司，目前工資都在總公司發，只在分公司繳納社保！所以做的這筆繳納分錄要沖抵，原因是什么
郭老師 
2024 06/26 08:48
沖抵分錄怎么做的，寫一下。
84785025
2024 06/26 08:49
借應付職工薪酬紅字，借其他應付款紅字，貸銀行存款紅字
郭老師
2024 06/26 08:49
好，那就是收到了總公司的錢，你們分公司什么都沒有承擔，只不過是給他申報繳納。
84785025
2024 06/26 09:03
對，就是這個意思！那我這筆分錄到底做嗎？應該做這筆紅字沖抵分錄嗎？
郭老師
2024 06/26 09:04
你好，那不是你單位承擔，你支付的時候，你可以簡單做借期的應收款貸，銀行存款收回來再做相反的就是。
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