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2023年職工工資薪金有15萬是現金發放,現在稅局不認可,需要做企業所得稅匯算清繳調增,如何調賬?

84784969| 提問時間:2024 06/26 13:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際是現金發放的話,你這個錢也收不回來了吧。收不回來的,不用做賬務處理,你只需要納稅調增就行。
2024 06/26 13:14
84784969
2024 06/26 13:16
調增了,利潤表如何做到和匯算清繳的年報中的收入、成本、費用、利潤一致呢?
郭老師
2024 06/26 13:17
你好,做不了一致 你如果做到一致的話,你的應付職工薪酬一直有余額,可是你這個錢收不回來,不是嗎?
84784969
2024 06/26 13:18
是的,但是稅局要我調成一致
郭老師
2024 06/26 13:19
借,應付職工薪酬工資借,管理費用工資負數
84784969
2024 06/26 13:24
那這樣整體調了的話,資產的總金額也就相應的增加的是吧?
郭老師
2024 06/26 13:25
你好,資產沒有變化的
84784969
2024 06/26 13:28
哦,是負債減少,所以者權益增加是吧?
郭老師
2024 06/26 13:30
是的對的,是這么理解的。
84784969
2024 06/26 13:41
那像燃油費沒有租車發票調增的賬務處理呢?
郭老師
2024 06/26 13:44
你好,你是徐徐增的嗎?不是虛增的不用。
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