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您好老師,請問小規模公司,去年的增值稅,3%減按1%的那個。不是轉營業外收入蠻。我去年忘記轉了,今年做賬怎么做分錄呢

84785017| 提問時間:2024 06/26 14:49
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,同學。減的2%不用單獨確認。直接按1%開票,記賬,申報。如果開普通發票,享受了季度增值稅減免,再轉入營業外收入 或其他收益 借:應交稅費-應交增值稅 貸: 營業外收入
2024 06/26 14:51
84785017
2024 06/26 14:54
是的,去年享受了減免,但是我忘記轉到營業外收入了,今年怎么做呢?
姜再斌 老師
2024 06/26 14:56
你好,借:應交稅費-應交增值稅 貸: 以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 涉及所得稅的話,還做調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84785017
2024 06/26 15:00
去年的利潤是負的。6萬多,這個營業外收入是6千。這個就是不影響所得稅的吧,那這樣只要寫前面那個會計把
姜再斌 老師
2024 06/26 15:40
你好,對。虧損數據大,不用調整所得稅了。
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