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問(wèn)題已解決

1-3月的累計(jì)折舊忘記計(jì)提了可以補(bǔ)計(jì)提在4月嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/27 16:17
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,肯定是可以的,
2024 06/27 16:18
84784999
2024 06/27 16:19
前面三個(gè)月的一次補(bǔ)計(jì)提在4月是嗎
apple老師
2024 06/27 16:25
同學(xué)你好,對(duì)的,因?yàn)橐呀?jīng)漏計(jì)提了,那肯定得在4月一次性補(bǔ)提, 但是,不能因?yàn)橘M(fèi)用太高了,分別在后續(xù)幾個(gè)月慢慢補(bǔ)提,
84784999
2024 06/27 16:30
那還有一筆固定資產(chǎn)是23年開的發(fā)票,但是在24年4月入的賬,機(jī)器實(shí)際投入使用是在23年7月份,這個(gè)折舊也是一次補(bǔ)計(jì)提嗎
apple老師
2024 06/27 16:33
同學(xué)你好!對(duì)的,只能現(xiàn)在一次性補(bǔ)提了, 照道理,23年的 折舊,? 應(yīng)在所得稅清算時(shí),做調(diào)整的, 但是,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)的話,清算已經(jīng)結(jié)束了,因此,全部補(bǔ)提到24年吧
84784999
2024 06/27 16:34
是的,匯算清繳沒有調(diào)整
apple老師
2024 06/27 16:35
嗯,看看還有什么要調(diào)的,就在24年都調(diào)整好。工作辛苦了
84784999
2024 06/27 16:36
還有機(jī)器設(shè)備的固定資產(chǎn),稅法規(guī)定的不少于10年,但實(shí)際操作中按5年計(jì)算的折舊,這種情況月折舊額需要做調(diào)整嗎
apple老師
2024 06/27 16:37
同學(xué)你好,財(cái)務(wù)處理是按照會(huì)計(jì)法做的,如果你家定了5年,那就是按照5年計(jì)提折舊,不用調(diào)整 次年所得稅清算時(shí), 在所得稅報(bào)表上 要做納稅調(diào)整
84784999
2024 06/27 16:38
如果納稅也沒做調(diào)整呢
apple老師
2024 06/27 16:40
如果納稅也不做, 稅局不查,那也沒啥,稅局要查的話,可能會(huì)涉及補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)或者其他風(fēng)險(xiǎn)。
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