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問題已解決

老師你好,我是個體工商戶,然後我是第一季度已經開了30萬,然後現在客戶6月份那個票開錯掉,然後客戶要叫我重新開,那我6月份已經開了30萬的額度了,然後我現在把那個第一季度的那個20萬的票作廢掉,然後現在。第二季度的話,再開個20萬出來,再加上這個季度開出來的30萬,那不是一共50萬嗎?那我這個要交稅嗎

84784992| 提問時間:2024 06/27 18:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不是的,紅沖一季度20,再開20,我們二季度?還是30萬元,紅沖是負數,要減掉的
2024 06/27 18:43
84784992
2024 06/27 21:28
老師那我個體戶第一季度增值稅報表要更改嗎
廖君老師
2024 06/27 21:30
您好,不用更正,又沒有申報錯,是在2季度?紅沖的
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