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問題已解決

請問公司這個月有開建筑服務票128032元 現在他們要開進項票進來 這樣要開多少票進來 我們必須交幾個點稅啊

84784964| 提問時間:2024 06/28 15:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般建筑服務的增值稅稅負3%,所得稅稅-1.2%左右。
2024 06/28 15:16
郭老師
2024 06/28 15:16
是一般納稅人的嗎?
84784964
2024 06/28 15:16
是一般納稅人
84784964
2024 06/28 15:17
這樣要怎么算呢 我還是不太懂能舉例下嗎
郭老師
2024 06/28 15:20
那增值稅/不含稅的銷售額等于增值稅稅負根據行業稅負來的。
郭老師
2024 06/28 15:20
你上面這個金額是含稅的還是不含稅的?
84784964
2024 06/28 15:20
含稅金額
郭老師
2024 06/28 15:24
128032/1.09*3%=這個是你需要繳納的增值稅。
郭老師
2024 06/28 15:24
128032÷1.09×9%減,上面計算出來的金額就是別人需要給你開進來的發票的稅額。
84784964
2024 06/28 15:29
對要開117460.55這個數嗎
郭老師
2024 06/28 15:30
你好,對方給你開的稅率是多少的?
84784964
2024 06/28 15:31
對方開進來的13%
郭老師
2024 06/28 15:37
128032÷1.09*9%-進項稅額)/128032÷1.09=3% 進項稅額等于128032÷1.09×6%,按照這個來計算 算出來的這個我驗證了一下,不對。
84784964
2024 06/28 15:41
還是看不懂 算不清楚
郭老師
2024 06/28 15:43
進項稅額等于7047.63。 不含稅的金額是54212。那稅額就等于54212+7047.63, 他給你開13%的這些就可以。
郭老師
2024 06/28 15:44
如果還有不明白的,你可以單獨圈起來。
84784964
2024 06/28 15:49
意思就是開61259.63進項票進來就可以是嗎
郭老師
2024 06/28 15:51
是的是的,是這么做的。
84784964
2024 06/28 16:16
老師那如果我們老板按5%來算稅 這樣是不是他們就不能開這多進項了
郭老師
2024 06/28 16:17
你好,他這個50%所有的稅款嗎?
郭老師
2024 06/28 16:17
5%是所有的稅款的嗎?還是只有增值稅的?
郭老師
2024 06/28 16:17
那上面算的那一個是3%是增值稅的。
84784964
2024 06/28 16:19
哦哦 那我明白了 謝謝老師
郭老師
2024 06/28 16:20
不用客氣,工作愉快。
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