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問題已解決

老師,你好!月初暫估入庫后付了貨款,月末收到發票要如何沖回暫估啊?

84784992| 提問時間:2024 06/28 17:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2024 06/28 17:14
84784992
2024 06/28 17:19
這個我知道,就是暫估后過幾天付了部分應付賬款,月末才到發票,這個要怎么沖呀,直接沖部分應付和銀行存款嗎
家權老師
2024 06/28 17:20
收到多少發票就沖多少暫估的金額
84784992
2024 06/28 17:22
全部收到
家權老師
2024 06/28 17:25
你把暫估和收到發票的金額說說
84784992
2024 06/28 17:34
暫估60萬,后面付款43萬,發票收到60萬
家權老師
2024 06/28 17:36
借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商60 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商60? ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 付款 借:應付賬款—結算戶-供應商 43 貸:銀行存款43
84784992
2024 06/28 17:38
付款43萬是在收到發票之前
家權老師
2024 06/28 17:39
改變一下順序就是,分錄都是一樣的
84784992
2024 06/29 07:28
你這個分錄只沖了應付賬款,庫存商品沒有沖回啊,不是應該沖庫存商品嗎
家權老師
2024 06/29 08:35
庫存商品的金額沒有變,為啥要沖呢?
84784992
2024 06/29 08:38
之前暫估的是含稅價呀
家權老師
2024 06/29 08:39
那么你把發票的不含稅金額說說
84784992
2024 06/29 08:42
算了,我問別人吧
家權老師
2024 06/29 08:45
可以按你的思路做 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用60 貸:應付賬款-估價-供應商60 付款 借:應付賬款—結算戶-供應商 43 貸:銀行存款43 發票到后沖暫估 沖暫估 借;庫存商品/原材料/成本費用? -60 貸:應付賬款-估價-供應商 -60 重新根據發票的做賬 借:庫存商品? ?發票的不含稅金額? ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 發票的稅金 貸:應付賬款—結算戶-供應商 60
84784992
2024 06/29 08:53
好的,謝謝
家權老師
2024 06/29 08:54
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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