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問題已解決

老師,季度彌補虧損后少交稅了。本年利潤減去彌補得虧損數,差我借未分配利潤,貸本年利潤,利潤表提現的利潤總額是不是還是體現當年盈利的數,不是我體現彌補虧損后的數,謝謝老師

84785006| 提問時間:2024 06/29 21:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,這個是你當年的虧損或盈利,你這個是虧損的
2024 06/29 21:31
84785006
2024 06/30 09:17
老師如果我1季度利潤總額是100,稅務系統報稅自動彌補以前虧損80,我借未分配利潤20,貸本年利潤20 ,按20交企業所得稅。最終利潤表利潤總額還是100可對
郭老師
2024 06/30 09:24
不需要做這一個,你做這個是結轉的,彌補虧損,不需要做賬,50米。
郭老師
2024 06/30 09:24
彌補虧損,不需要做賬務處理。
84785006
2024 06/30 09:26
我直接按20計提所得稅就可以了
郭老師
2024 06/30 09:45
你好對的 是這么做的
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