問題已解決
老師,季度彌補虧損后少交稅了。本年利潤減去彌補得虧損數,差我借未分配利潤,貸本年利潤,利潤表提現的利潤總額是不是還是體現當年盈利的數,不是我體現彌補虧損后的數,謝謝老師



對的是的,這個是你當年的虧損或盈利,你這個是虧損的
2024 06/29 21:31

84785006 

2024 06/30 09:17
老師如果我1季度利潤總額是100,稅務系統報稅自動彌補以前虧損80,我借未分配利潤20,貸本年利潤20 ,按20交企業所得稅。最終利潤表利潤總額還是100可對

郭老師 

2024 06/30 09:24
不需要做這一個,你做這個是結轉的,彌補虧損,不需要做賬,50米。

郭老師 

2024 06/30 09:24
彌補虧損,不需要做賬務處理。

84785006 

2024 06/30 09:26
我直接按20計提所得稅就可以了

郭老師 

2024 06/30 09:45
你好對的
是這么做的
