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問題已解決

老師,帳上有一筆2萬元的押金,23年6月跟24年3月有計提各1000元的壞賬,現在收到退回的押金,那這2筆信用減值損失怎么做。

84785005| 提問時間:2024 07/01 15:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
押金當時做的是其他應收款嗎?
2024 07/01 15:41
84785005
2024 07/01 15:42
嗯,是的,入在其他應收款
郭老師
2024 07/01 15:43
借,銀行存款貸,其他應收款 其他應收款還有其他的業務的話,其他的不用做。
84785005
2024 07/01 16:07
那之前計提的資產信用減值損失不用轉回嗎
郭老師
2024 07/01 16:09
是的,是的。因為你還有其他的其他應收款,以后可以確認壞賬。
84785005
2024 07/01 16:10
退回來之后又轉出去了
郭老師
2024 07/01 16:10
你好,你之前只計提了,沒有確認壞賬,你現在只做收回的就行,然后你支付出去又支付的什么業務?
84785005
2024 07/01 16:37
也是一樣的,退回來又從新支付出去,那計提的一直掛帳上嗎
郭老師
2024 07/01 16:37
對的是的,一直掛著就可以的。
84785005
2024 07/01 16:37
為什么不用轉回的
郭老師
2024 07/01 16:38
那你還有其他的應收賬款需要計提壞賬,所以計提的這個一直都是不沖減的。
84785005
2024 07/01 16:39
沒有其他要計提的了,計提是后續1年后才需要計提
郭老師
2024 07/01 16:40
不需要計提的,沒有往來科目,你也沒有壞賬的,你可以去沖了它
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