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問題已解決

老師,第6問,計算應納稅所得額,為啥不調(diào)整我畫線這兩個

84785029| 提問時間:2024 07/02 10:02
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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2024 07/02 10:08
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 10:10
這兩個都是需要調(diào)整的。 居民企業(yè)投資于居民企業(yè)收到的股息紅利免征企業(yè)所得稅,要納稅調(diào)減。 政府補助當年會計上沒有計入損益? 稅法規(guī)定要計入應納稅所得額額? 要納稅調(diào)增
84785029
2024 07/02 10:12
那答案沒有調(diào)啊
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 10:24
能把完整版的答案一并截圖上來,我看看答案是怎么考慮的。
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 10:26
股票有一個點? ?這里是上市公司股票的話 持有時間不足12個月的 獲得的投資收益不免企業(yè)所得稅。
84785029
2024 07/02 10:29
老師 你看一下
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 10:30
答案還有一點不對,購買金融資產(chǎn)時支付的手續(xù)費20萬元,會計上沖減投資收益,但是稅法上是計入金融資產(chǎn)成本應該納稅調(diào)整20? ?這里也是錯的
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 10:32
我也有在外網(wǎng)查過相關題目的答案信息,兩個都是要調(diào)整的,我個人認為也是需要調(diào)整的,且金融資產(chǎn)的手續(xù)費20也是需要調(diào)整,這里答案應該是錯了。
84785029
2024 07/02 10:36
這應該不用調(diào),題中說了,賬面價和計稅是一致的,我就是覺得我劃線那兩應該調(diào)
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 10:46
我認為應該是要調(diào)的。
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 10:46
您劃線的兩部分應該是要納稅調(diào)整的。
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