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老師,數(shù)電票中的"建筑服務(wù)發(fā)生地"和注冊地不是一個區(qū)的,可以公司填注冊地嗎

84785021| 提問時間:2024 07/02 10:04
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
建筑業(yè)屬于特殊行業(yè),當(dāng)"建筑服務(wù)發(fā)生地"和注冊地不是一個區(qū)的,納稅人必須填寫建筑服務(wù)發(fā)生地、建筑項目名稱、跨地(市)標(biāo)志等特定要素
2024 07/02 10:06
84785021
2024 07/02 10:15
可是沒跨市呢,在一起的只是屬兩個區(qū)了
84785021
2024 07/02 10:24
老師在嗎
嬋老師
2024 07/02 10:24
那一般也是填寫建筑服務(wù)發(fā)生地
84785021
2024 07/02 10:28
那納稅申報也要分開嗎?怎么操作?
嬋老師
2024 07/02 10:44
建筑業(yè)跨區(qū)是需要分項目進(jìn)行申報 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下規(guī)定預(yù)繳稅款: (一)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 (二)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 (三)小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 ?納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下公式計算應(yīng)預(yù)繳稅款:(一)適用一般計稅方法計稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%(二)適用簡易計稅方法計稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%納稅人取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為負(fù)數(shù)的,可結(jié)轉(zhuǎn)下次預(yù)繳稅款時繼續(xù)扣除。納稅人應(yīng)按照工程項目分別計算應(yīng)預(yù)繳稅款,分別預(yù)繳。
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