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老師,數電票中的"建筑服務發生地"和注冊地不是一個區的,可以公司填注冊地嗎

84785021| 提問時間:2024 07/02 10:04
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
建筑業屬于特殊行業,當"建筑服務發生地"和注冊地不是一個區的,納稅人必須填寫建筑服務發生地、建筑項目名稱、跨地(市)標志等特定要素
2024 07/02 10:06
84785021
2024 07/02 10:15
可是沒跨市呢,在一起的只是屬兩個區了
84785021
2024 07/02 10:24
老師在嗎
嬋老師
2024 07/02 10:24
那一般也是填寫建筑服務發生地
84785021
2024 07/02 10:28
那納稅申報也要分開嗎?怎么操作?
嬋老師
2024 07/02 10:44
建筑業跨區是需要分項目進行申報 納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,按照以下規定預繳稅款: (一)一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。 (二)一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。 (三)小規模納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。 ?納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,按照以下公式計算應預繳稅款:(一)適用一般計稅方法計稅的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%(二)適用簡易計稅方法計稅的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%納稅人取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為負數的,可結轉下次預繳稅款時繼續扣除。納稅人應按照工程項目分別計算應預繳稅款,分別預繳。
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