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問題已解決

不太明白第6問怎么計算的?????????為什么劃線的兩個不調整?

84784992| 提問時間:2024 07/02 10:38
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學你好,我看下這道題目稍等
2024 07/02 10:43
聶小芹老師
2024 07/02 10:45
你這邊劃線的,200股息要減掉,600的補助要加進去的,都要調整的
84784992
2024 07/02 11:12
那答案是不是(4000-200%2b600%2b100-400-600)*25%
聶小芹老師
2024 07/02 11:15
最后的結果應該是(4000-200-400+600+100)*0.25
84784992
2024 07/02 11:18
不是要加600嗎??
聶小芹老師
2024 07/02 11:49
600是加上的呢,你看,加了600
84784992
2024 07/02 12:19
那600的可抵扣暫時性差異你沒加啊
聶小芹老師
2024 07/02 12:48
你指的600的可抵扣是補助這筆嗎?
84784992
2024 07/02 12:50
對啊,600可抵扣,它還產生了600的的差異呢
聶小芹老師
2024 07/02 12:54
這筆補助對稅收的影響就是一筆600*25%,你這樣重復考慮了 這筆分錄是這樣的 借:銀行存款 600 貸:遞延收益 600 借:遞延資產150 貸:所得稅費用 150 同樣下面一筆100也會產生遞延資產的,不可以重復計算
84784992
2024 07/02 12:56
啊,就是一項只需要調一個就可以了
聶小芹老師
2024 07/02 12:58
是的,不要重復考慮喲
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